• 信息索引号:

    113307000025923025/2020-01586

  • 文件名称:

    金华市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算

  • 发布机构:

    市发改委

  • 成文日期:

    2020-09-21

  • 公开方式:

    主动公开

  • 金华市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算

    日期:2020-09-21 14:09:28 来源:市发改委 浏览量:​
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    一、金华市发展和改革委员会(汇总)概况

    (一)部门职责

    拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展;统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策;负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展;负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议;负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划;拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省政府定价目录,按权限组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,负责全市重大价格改革与政策协调;负责全市投资综合管理;负责全市基本建设、省重点建设项目的综合管理;研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议;指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议;统筹全市对外开放工作;拟订对外开放战略、规划和相关政策,牵头推进全市“一带一路”建设;负责招标投标的指导、综合协调和监督工作;负责指导和协调推进全市社会信用体系建设,综合协调全市公共信用信息管理;组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施;提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议;负责指导、协调和监督全市对口工作;贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,金华市发展和改革委员会(汇总)部门决算包括:委本级决算、委属3个事业单位预算,即价格认证中心、农业区划中心、能源监察支队。

    纳入金华市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1. 本级决算

    2. 金华市价格认证中心

    3. 金华市农业区划中心

    4. 金华市能源监察支队

    二、金华市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、金华市发展和改革委员会(汇总)2019年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计10,491.32万元,与2018年度相比,收、支总计各增加4659.11万元,增长79.89%。主要原因是:根据市政府部署,从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作,列入发改委部门预算,实行“一个口子统筹,一个口子支出”管理模式。2019年共安排重大项目前期经费4629.73万元。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计10,491.32万元;包括财政拨款收入10,461.72万元(其中,一般公共预算5,561.72万元,政府性基金预算4,900万元),占收入合计99.72%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入29.6万元,占收入合计0.28%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计7,470.96万元,其中基本支出2,770.75万元,占37.09%;项目支出4,700.21万元,占62.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计10,461.72万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加4632.11万元,增长79.46%。主要原因是:根据市政府部署,从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作,列入发改委部门预算,实行“一个口子统筹,一个口子支出”管理模式。2019年共安排重大项目前期经费4629.73万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出5,326.31万元,占本年支出合计的71.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1004.6万元,增长23.25%。主要原因是:本年度增加新能源汽车推广补助254.88万元,对口地区挂职干部工作经费150万元,重庆涪陵对口支援经费213万元,金义东市域轨道交通145万元,青海省海西州芒崖市对口支援经费200万元等经费支出。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出5,326.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,393.84万元,占63.72%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出10.78万元,占0.2%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出258.06万元,占4.85%;卫生健康(类)支出84.11万元,占1.58%;节能环保(类)支出254.88万元,占4.79%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出91.21万元,占1.71%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出883万元,占16.58%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出205.43万元,占3.86%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出145万元,占2.72%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5561.72万元,支出决算为5,326.31万元,完成年初预算的95.77%,基本完成,主要原因是机构改革,有单位及人员调整。其中:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2019年年初预算为23万元,2019年支出决算为23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于发改委业务经费专项支出。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1219.84万元,2019年支出决算为1196.69万元,完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于委本级、委属行政单位机关运行经费等基本支出,略有结余。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为535万元,2019年支出决算为412.25万元,完成年初预算的77.06%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于重大项目前期经费,该经费根据市政府部署,从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作,列入发改委部门预算,实行“一个口子统筹,一个口子支出”管理模式。因该笔经费为各个部门使用,导致经费有所结余。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2019年年初预算为15万元,2019年支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于发改委资环低碳业务经费。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。2019年年初预算为27.63万元,2019年支出决算为23.64万元,完成年初预算的85.56%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于委属单位金华市价格认证中心专项-价格认定工作经费支出,略有结余。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。2019年年初预算为73万元,2019年支出决算为73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于国民经济发展运行监测分析调控工作经费、军民融合工作经费。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2019年年初预算为761.92万元,2019年支出决算为754.88万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于原下属单位基本支出,略有结余。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为205.02万元,2019年支出决算为191.93万元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用委属事业单位的基本支出,略有结余。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2019年年初预算为716.87万元,2019年支出决算为701.87万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于对口支援工作经费、发改业务经费(含前期研究及项目工作经费)、服务业满意度调查经费、信息化系统运维经费、物价监管经费,略有结余。

    一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1.58万元,2019年支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于发改委本级及下属单位基本支出。

    教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2019年年初预算为14万元,2019年支出决算为10.78万元,完成年初预算的77%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于发改委本级及下属单位各类培训支出,略有结余。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为40.93万元,2019年支出决算为39.95万元,完成年初预算的97.61%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于行政单位离休、退休人员的离退休支出,略有结余。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为175.03万元,2019年支出决算为155.37万元,完成年初预算的88.77%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于行政、事业单位养老保险支出,有人员减少,导致略有结余。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为70.91万元,2019年支出决算为69.64万元,完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于行政、事业单位职业年金支出,有人员减少,导致略有结余。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为1.22万元,2019年支出决算为1.21万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于离退休干部支出,略有结余。

    社会保障和就业支出(类)退休安置(款)其他退役安置支出(项)。2019年年初预算为0.89万元,2019年支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于事业单位军转干部月生活补贴及慰问金等支出。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)。两项2019年年初预算为84.20万元,2019年支出决算为84.11万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费等支出。

    节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2019年年初预算为254.88万元,2019年支出决算为254.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于新能源汽车推广补助经费。

    资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。2019年年初预算为86.73万元,2019年支出决算为80.46万元,完成年初预算的92.77%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于委属单位基本支出,略有结余。

    资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为12.1万元,2019年支出决算为10.75万元,完成年初预算的88.84%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于委属单位专项支出,略有结余。

    援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)一般公共服务(项)。2019年年初预算为670万元,2019年支出决算为670万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于对口地区支援经费支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为213.96万元,2019年支出决算为205.43万元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于行政、事业单位工作人员的住房补贴等支出。

    其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年年初预算为145万元,2019年支出决算为145万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于金义东市域轨道交通经费支出。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,753.65万元,其中:

    人员经费2,452.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;

    公用经费301.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品及服务支出等。

    (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,117.9万元,占本年支出合计的28.35%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2117.9万元,增长100%。主要原因是:根据市政府部署,从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作,列入发改委部门预算,实行“一个口子统筹,一个口子支出”管理模式。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,117.9万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,117.9万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4900万元,支出决算为2,117.9万元,完成年初预算的43.22%,主要原因是根据市政府部署,从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作,列入发改委部门预算,实行“一个口子统筹,一个口子支出”管理模式。因该笔经费为各个部门使用,导致经费有所结余。

    其中:

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为4900万元,支出决算为2117.9万元,完成年初预算的43.22%,决算数小于预算数的主要原因是根据市政府部署,从2019年开始每年安排5000万元重大项目前期经费用于保障重大项目前期研究工作,列入发改委部门预算,实行“一个口子统筹,一个口子支出”管理模式。因该笔经费为各个部门使用,导致经费有所结余。

    (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.59万元,支出决算为13.84万元,完成预算的78.68%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定,公务接待费支出严格控制,公务接待费有结余。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.64万元,占4.61%,与2018年度相比,增加0.64万元,增长100%,主要原因是本年度单位主要负责人随市长赴澳门进行招商引资活动,2018年未出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为2.92万元,占21.1%,与2018年度相比,减少2.1万元,下降41.83%,主要原因是2019年度机构改革,有一下属单位整体划出,建少一辆公务用车;公务接待费支出决算为10.29万元,占74.29%,与2018年度相比,增加0.17万元,增长0.17%,主要原因是与2018年度相比,来宾人数有所增加。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费预算数为0.64万元,支出决算为0.64万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数,主要原因是本年度用于单位主要负责人随市长赴澳门进行招商引资活动。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.14万元,支出决算为2.92万元,完成预算的92.99%。决算数小于预算数,主要原因是公务用车经费与预算基本持平,略有结余。

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出2.92万元,主要用于下属事业单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    (3)公务接待费预算数为13.81万元,支出决算为10.29万元,完成预算的74.51%。主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外发改部门来我市交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定,公务接待费支出严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待82批次,累计819人次。

    外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出10.29万元,主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外发改部门来我市交流等支出。接待819人次,82批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,发改委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目22个,共涉及资金2421.61万元,占一般公共预算项目支出总额的45.47%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    组织对委本级、金华市价格认证中心、金华市农业区划中心、金华市能源监察支队等22个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2421.61万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对所有项目都委托委内绩效评价小组(委内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,各项目情况较好,都能完成既定目标,资金使用率较高,平均使用率为99%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(绩效自评表见附件)

    发改委在2019年度部门决算中反映新能源汽车推广补助及重庆涪陵对口支援经费2个项目绩效自评结果。

    新能源汽车推广补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为254.88万元,执行数为254.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:计划补助2017年新能源汽车推广应用资金254.88,万元,补助137辆汽车。发现的问题及原因:补助计划统计相对较慢。下一步改进措施:加快统计补助车辆数量,加快资金拨付。

    重庆涪陵对口支援经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为213万元,执行数为213万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据省发改委《关于印发浙江省2019年对口支援涪陵区资金和项目安排计划的通知》(浙发改帮扶【2019】294号)要求拨付,支援涪陵区相关项目建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:根据省里部署,按时拨付资金。

    3.财政评价项目绩效评价结果。

    本年度未开展以财政部门为主体的重点绩效评价。

    4.部门评价项目绩效评价结果。

    本年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

    说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2019年度机关运行经费支出281.9万元,比年初预算数减少34.33万元,下降10.86%,主要原因是机构改革,有人员划出。

    2.政府采购支出情况。

    2019年度政府采购支出总额615.15万元,其中:政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出607.4万元。授予中小企业合同金额231.42万元,占政府采购支出总额的37.62%。其中,授予小微企业合同金额25.72万元,占政府采购支出总额的4.18%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日,发改委本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

    8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

    16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基础支出。

    17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

    18.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面支出。

    19.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。

    20.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):2019年年初预算为73万元,2019年支出决算为73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,该科目主要用于国民经济发展运行监测分析调控工作经费、军民融合工作经费。

    21.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

    22.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    23.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展和改革实务支出。

    24.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基础支出。

    25.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

    26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    30.社会保障和就业支出(类)退休安置(款)其他退役安置支出(项):反映退役安置方面的支出。

    31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

    32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    33.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

    34.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    35.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。

    36.援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)一般公共服务(项):反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

    37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。