金华市发展和改革委员会2020年部门预算

　　一、金华市发改委概况

　　（一）主要职能

　　拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展;统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策;负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展;负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议;负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划;拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省政府定价目录，按权限组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市重大价格改革与政策协调;负责全市投资综合管理;负责全市基本建设、省重点建设项目的综合管理;研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议;指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议;统筹全市对外开放工作;拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设;负责招标投标的指导、综合协调和监督工作;负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理;组织拟订综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施;提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议;负责指导、协调和监督全市对口工作;贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市发改委预算包括：委本级预算、委属3个单位预算，即价格认证中心、农业区划中心、能源监察支队。

　　二、金华市发改委2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于发改委2020年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，金华市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6873.96万元，政府性基金预算拨款5000万元，财政专户管理资金10.52万元、上年结转34.04万元；支出包括：一般公共服务支出6266.25万元、教育支出29.45万元、社会保障和就业支出258.06元、卫生健康支出82.91万元、城乡社区支出5000万元、资源勘探工业信息等支出79.72万元、住房保障支出202.14万元。金华市发改委2020年收支总预算11918.52万元。

　　（二）关于发改委2020年收入预算情况说明

　　金华市发改委2020年收入预算11918.52万元，其中：上年结转34.04万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入6873.96万元，占57.67%；政府性基金预算拨款5000万元，占41.95%；财政专户管理的资金10.52万元，占0.09%。

　　（三）关于发改委2020年支出预算情况说明

　　金华市发改委2020年支出预算11918.52万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6266.25万元、教育支出29.45万元、社会保障和就业支出258.06万元、卫生健康支出82.91万元、城乡社区支出5000万元、资源勘探工业信息等支出79.72万元、住房保障支出202.14万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2062.00万元，占17.30%；日常公用支出377.67万元，占3.17%；项目支出9478.85万元，占79.53%。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于发改委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　金华市发改委2020年财政拨款收支总预算11873.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6873.96万元，政府性基金预算拨款5000万元。支出包括：一般公共服务支出6221.69万元、教育支出29.45万元、社会保障和就业支出258.06万元、卫生健康支出82.91万元、城乡社区支出5000万元、资源勘探工业信息等支出79.72万元、住房保障支出202.14万元。

　　（五）关于发改委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金华市发改委2020年一般公共预算当年拨款6873.96万元，比2019年预算数增加1236.77万元，主要原因是本年度金华市区分布式光伏发电补助资金2000万，预算比去年增加了1300万。

　　2. 一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出6221.69万元，占90.51%；教育支出29.45万元，占0.43%；社会保障和就业258.06支出万元，占3.75%；卫生健康支出82.91万元，占1.21%；资源勘探工业信息等支出79.72万元，占1.16%；住房保障支出202.14万元，占2.94%。

　　3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1603.26万元，主要用于委本级、委属行政单位基本支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2459万元，主要用于金华市区分布式光伏发电补助资金、对口地区挂职干部工作经费、重庆涪陵对口支援经费等支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）195万元，主要用于“十四五”规划研究经费、能源资环节能降耗工作经费等支出。

　　（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）155.86万元，主要用于项目审查工作经费、价格认定工作经费、物价大楼物业费、农业资源调查和农业区划工作经费支出。

　　（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）152万元，主要用于特色小镇规划建设评估奖励、国民经济发展运行监测分析调控工作经费、JMRH工作经费支出。

　　（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）84.45万元，主要用于物价监管经费、物价大楼物业费支出。

　　（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）190.64万元，主要用委属事业单位的基本支出。

　　（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）1381.48万元，主要用于市区新能源汽车推广应用补助资金、发改业务经费（含课题研究及项目工作经费）、服务业满意度调查经费、信息化系统维护经费、对口支援工作经费等支出。

　　（9）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）29.45万元，主要用于各单位人员参加专业培训及组织培训费用支出。

　　（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）47.10万元，主要用于行政单位离休、退休人员的离退休支出。

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.63万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.81万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.51万元，主要用于事业单位退休人员的退休支出。

　　（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.28万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.63元，主要用于指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　（16）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5000万元，主要用于重大项目前期经费支出。

　　（17）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）73.22万元，主要用于委属单位金华市能源监察支队基本支出。

　　（18）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）6.5万元，主要用于节能监察宣传经费支出。

　　（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）202.14万元，主要用于行政、事业单位工作人员的住房补贴。

　　（六）关于发改委2020年一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市发改委2020年一般公共预算基本支出2439.67万元，其中：人员经费2062.00万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费377.67万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（七）关于发改委2020年政府性基金预算支出情况说明

　　1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　金华市发改委2020年政府性基金预算当年拨款5000万元，比2019年预算数增加100万元，主要原因是本年度根据市委、市政府要求设立5000万元重大项目前期经费。

　　2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出5000万元，占100%。

　　3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5000万元，主要用于重大项目前期经费支出。

　　（八）关于发改委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　发改委2020年一般公共预算“三公”经费预算数为21.65万元，

　　比2019年执行数增加7.82万元，增长56.54%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。若当年上级部门和市政府因实际工作需要安排组织出国的，年中再作调整。该笔费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预算无增减变动。

　　2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算14.45万元，比上年执行数增加4.48%。主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市外发改部门来我市交流，以及赴京、省衔接工作等支出。增加的主要原因是根据机构改革发改委工作职能有所变动，预算安排较上年有所增加。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算7.2万元，比上年执行数增加146.57%，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出7.2万元，主要用于委属事业单位履行基本职能和开展日常业务工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算增加的原因是下属事业单位车改，减少一辆公务用车，公务用车需求增加。

　　（九）其它重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2020年金华市发改委本级1家行政单位以及金华市能源监察支队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算377.67万元，比2019年预算减少11.04万元，下降2.84%，基本与上年持平，略有变化，主要原因是有人员退休。

　　2.政府采购情况

　　2020年金华市发改委所属各预算单位采购预算总额535.36万元，其中：政府采购货物预算24.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算511.2万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2019年12月31日，金华市发改委所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

　　4.绩效目标设置情况。

　　(1)总体情况。2020年金华市发改委通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4434.29万元。

　　（2）重点项目情况。

　　其中“发改业务经费（含课题研究及项目工作经费）”项目2020年预算安排230万。总体目标：用于发改委各项业务如国批、省批项目、土地、资金等项目要素争取需要向上级部门沟通汇报，以及相关课题、规划的编制；阶段性目标：根据年度计划完成当年目标。

　　其中“金华市公共信用信息平台提升改造”项目2020年预算安排20万。总体目标：用于平台建设，按照浙江省政府数字化转型“123466”目标内涵的总体要求，以金华市深入推进“最多跑一次”和“放管服”改革为指引，加快构建以信用为核心的新型市场监管机制和信用治理体系，包括失信联合惩戒、守信联合激励和“信易+应用”等众多功能；阶段性目标：根据年度计划完成当年目标。　

       5.以部门为主体的绩效目标

       狠抓重大战略谋划，不断强化都市区顶层设计；

       狠抓重大改革推进，不断激发都市区发展活力；

       狠抓重大项目建设，不断增强都市区发展后劲；

       狠抓重大民生服务，不断提高都市区发展幸福感。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

　　4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位退休人员的退休费。

　　13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。

　　14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

　　15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

    金华市发展和改革委员会

　　2020年5月29日

2020年部门预算公开表.xls