金华市发展和改革委员会2018年部门预算

金华市发展和改革委员会2018年部门预算

　　一、金华市发改委概况

　　（一）主要职能

　　主要负责建立健全发展规划体系；综合分析全市国民经济和社会发展情况；指导推进和综合协调体制改革；研究提出全市产业发展战略；负责指导和协调服务业发展；组织编制并综合平衡各类园区（开发区）发展规划；负责全市农业区划和农业资源的综合管理；研究提出全社会固定资产投资总规模，负责全市固定资产投资综合管理；负责全市基本建设、重点建设项目的综合管理；组织开展全市重大建设项目稽察；研究提出发展新能源和可再生能源的政策措施；履行全市石油天然气管道保护的职能；负责全市社会发展水平的评价和形势分析；组织协调全市社会信用体系建设工作；归口管理应对气候变化工作；负责市场价格的监测和价格总水平运行趋势的预测、预警工作；贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案；负责对政府定价目录范围内商品和服务价格的管理，制定、调整商品和服务的政府指导价、政府定价；组织实施全市价格、收费监督检查，依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚；协调推进全市铁路建设工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市发改委预算包括：委本级预算、委属4个单位预算，即物价监督检查分局、价格认证中心、农业区划办、铁路建设办公室。其中物价监督检查分局为行政机关单位，其余委属单位均为全额拨款事业单位。

　　二、金华市发改委2018年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算的总体安排情况

　　按照综合预算的原则，金华市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5075.91万元，财政专户管理资金2.6万元；支出包括：一般公共服务支出4410.67万元、教育支出12万元、社会保障和就业支出332.24万元、医疗卫生与计划生育支出98.35万元、住房保障支出225.25万元。金华市发改委2017年收支总预算5078.51万元。

　　（二）收入预算总体安排情况

　　金华市发改委2018年收入预算5078.51万元，其中：一般公共预算拨款收入5075.91万元，占99.95%；财政专户管理的资金2.6 万元，占0.05%。

　　（三）支出预算总体安排情况

　　金华市发改委2018年支出预算5078.51万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4410.67万元、教育支出12万元、社会保障和就业支出332.24万元、医疗卫生与计划生育支出98.35万元、住房保障支出225.25万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2409.64万元，日常公用支出394.82万元，项目支出2274.05万元。

　　（四）财政拨款收支预算的总体情况

　　金华市发改委2018年财政拨款收支总预算 5075.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5075.91万元。支出包括：一般公共服务支出4408.07万元、教育支出12万元、社会保障和就业支出332.24万元、医疗卫生与计划生育支出98.35万元、住房保障支出225.25万元。

　　（五）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金华市发改委2018年一般公共预算当年拨款5075.91万元，比2017年预算数增加683.32万元，主要原因是本年增加了2015年度、2016年度市区特色小镇规划建设评估奖励350万、金华市区分布式光伏发电补助资金170万、项目前期审查经费85万。

　　2. 一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出4408.07万元，占86.84%；教育支出12万元，占0.24%；社会保障和就业332.24支出万元，占6.54%；医疗卫生与计划生育支出98.35万元，占1.94%；住房保障支出225.25万元，占4.44%。

　　3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）968.70万元，主要用于委本级、委属行政单位基本支出。

　　（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）350万元，主要用于2015年度、2016年度市区特色小镇规划建设评估奖励支出。

　　（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）30万元，主要用于资环低碳业务经费支出。

　　（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）119.73万元，主要用于项目前期审查经费、价格认定工作经费支出。

　　（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）78万元，主要用于国民经济发展运行监测分析调控工作经费、JMRH工作经费支出。

　　（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）982.14万元，主要用于委属单位金华市物价局监督检查分局基本支出、物价监管经费、社会价格监督服务组织建设、12358全国价格举报管理信息系统经费、物价大楼物业费支出。

　　（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）301.08万元，主要用委属事业单位的基本支出。

　　（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）1578.42万元，主要用于发改业务经费（含前期研究及项目工作经费）、服务业满意度调查经费、金华市区分布式光伏发电补助资金、市区政策性农业、农房保险保费补贴资金、市区中心镇扶持培育经费、信息化系统维护迁云、铁路建设综合管理支出。

　　（9）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）12万元，主要用于各单位人员参加专业培训及组织培训费用支出。

　　（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）40.82万元，主要用于行政单位离休、退休人员的离退休支出。

　　（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）207.06万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.82万元，主要用于行政事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）1.54万元，主要用于事业单位退休人员的退休支出。

　　（14）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）81.62万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　（15）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）16.73万元，主要用于指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）225.25万元，主要用于行政、事业单位工作人员的住房补贴。

　　（六）一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市发改委2018年一般公共预算基本支出2804.46万元，其中：人员经费2409.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费394.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算当年拨款情况

　　金华市发改委2018年没有政府性基金预算安排的支出。

　　（八）2018年 “三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%。若当年上级部门和市政府因实际工作需要安排组织出国的，年中再作调整。该笔费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预算无增减变动。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算11.55万元，比上年预算数下降39.31%。主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市外发改（物价）部门来我市交流，以及赴京、省衔接工作等支出。

　　减少的主要原因是来金进行公务活动的人次较上年比有所下降，另我委接待标准严格按照中央八项规定执行。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算16.78万元，比上年预算数相等。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出16.78万元，主要用于委本级及委属事业单位履行基本职能和开展日常业务工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算无增减变动。

　　（九）其它重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　金华市发改委本级及下属1家行政单位2018年的机关运行经费财政拨款预算394.82万元。

　　2.政府采购情况

　　金华市发改委2018年政府采购预算总额355.02万元，其中：政府采购货物预算14.02万元，政府采购服务预算341万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2017年12月31日，金华市发改委共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2017年部门预算安排购置车辆0辆；预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.绩效目标设置情况。

　　2018年金华市发改委通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2274.05万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

　　4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　9.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　10.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指事业单位退休人员的退休费。

　　13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。

　　14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

　　15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

                                                           　　金华市发展和改革委员会

　                                                                 　2018年5月3日