金华市发展和改革委员会2016年部门决算

　　一、市发改委概况

　　（一） 主要职能

　　主要负责建立健全发展规划体系；综合分析全市国民经济和社会发展情况；指导推进和综合协调体制改革；研究提出全市产业发展战略；负责指导和协调服务业发展；组织编制并综合平衡各类园区（开发区）发展规划；负责全市农业区划和农业资源的综合管理；研究提出全社会固定资产投资总规模，负责全市固定资产投资综合管理；负责全市基本建设、重点建设项目的综合管理；组织开展全市重大建设项目稽察；研究提出发展新能源和可再生能源的政策措施；履行全市石油天然气管道保护的职能；负责全市社会发展水平的评价和形势分析；组织协调全市社会信用体系建设工作；归口管理应对气候变化工作；负责市场价格的监测和价格总水平运行趋势的预测、预警工作；贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案；负责对政府定价目录范围内商品和服务价格的管理，制定、调整商品和服务的政府指导价、政府定价；组织实施全市价格、收费监督检查，依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚；协调推进全市铁路建设工作。

　　（二） 部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位金华市物价局监督检查分局、金华市铁路建设办公室、金华市价格认证中心、金华市农业区划委员会办公室决算。

　　二、2016年度部门决算公开表

　　详见附表

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　2016年度收入决算7346.46万元，其中：本年收入6791.05万元，占总收入92.44%，包括财政拨款收入4005.23万元（其中，一般公共预算4005.23万元，政府性基金预算0万元），占总收入54.52%；事业单位专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）2万元，占总收入0.03%；事业单位经营收入0万元；其他收入2783.81万元，占总收入37.89%。 上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元。上年结转收入555.41万元，占总收入7.56%。

　　（二）支出决算总体情况

　　2016年度支出决算7056.74万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5240.81万元、社会保障和就业支出97.95万元、医疗卫生与计划生育支出92.33万元、节能环保支出940.49万元、城乡社区支出1.76万元、农林水支出7.92万元、商业服务业等支出461.97万元、住房保障支出213.51万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2074.25万元，日常公用支出301.17万元，项目支出4681.33万元，事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4473.25万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2583.49万元。

　　（三）一般公共预算收支情况说明

　　1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

　　市发改委2016年年初预算为2782.41万元，2016年一般公共预算当年拨款4005.23万元，完成年初预算的143.95%。

　　2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1574.43万元，2016年年初预算为1596.18万元，2016年决算为1574.43万元，完成年初预算的98.64%,主要用于委本级、委属行政单位机关运行经费等基本支出。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）24万元，主要用于“十三五”服务业发展规划编制、JMRH示范区总体方案编制等支出。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）117.80万元，主要用于项目前期工作、国民经济动员及经济监测预警工作经费等支出。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）240.47万元，主要用于委属单位金华市物价局监督检查分局基本支出及农产品成本调查、物价监测工作等事务的支出。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）196.81万元，主要用委属事业单位的基本支出。

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）513.19万元，主要用于“共建金华”多规合一体制机制研究、“十三五”规划编制专项经费、金华车务段补助、金华高铁始发站仪式服务、金华市2015年温室气体清单编制、申报省级和国家低碳城市试点实施方案经费、信息化政务建设、支持浙商创业创新促进浙江发展目标责任制考核奖金、铁道建设前期工作等其他与发展改革事务支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）34.05万元，主要用于行政单位离休、退休人员的离退休支出

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.94万元，主要用于行政、事业单位养老保险支出

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.97万元，主要用于行政、事业单位养老保险支出

　　社会保障和就业支出（类）退休安置（款）其他退役安置支出（项）0.98万元，主要用于事业单位军转干部月生活补贴。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）76.92万元，事业单位医疗（项）11.51万元，主要用于财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

　　节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）692万元，主要用于氢氟碳化物消减专项经费支出；大气（项）248.49万元，主要用于锅炉淘汰经费补助。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1.76万元，主要用于金义东轨道交通工程前期研究工作经费。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）7.38万元，主要用于下属事业单位金华市农业区划委员会办公室专项经费支出。

　　商业服务业支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）461.97万元，主要用于服务业引导专项资金支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.57万元，主要用于行政、事业单位工作人员的住房补贴。

　　3. 一般公共预算基本支出情况说明

　　发改委2016年一般公共预算基本支出2321.91万元，其中：人员经费2026.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；公用经费295.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品及服务支出等。

　　（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年一致。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算11.97万元，比上年决算数增长31.25%。主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外发改（物价）部门来我市交流，以及对外衔接工作等支出。增加的主要原因是2016年轨道交通指挥部前期未独立核算，办公室设在我委，经费从我委列支。后因成立轨道交通指挥部及公司，2016年9月我委将前期经费划转至轨道交通公司。

　　其中，本单位国内公务接待约111批次，1185人次，费用约11.97万元；

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.84万元，比上年决算数下降24.34%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.84万元，主要用于省内因公出行、赴基层开展服务、保障委机关以及委属单位履行基本职能和开展日常业务工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。费用减少的主要原因是单位用车量减少。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.政府采购支出情况。

　　2016年度发改委本级及所属各单位政府采购支出总额948.18万元：政府采购货物支出29.58万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出459.3万元。

　　2.国有资产占有使用情况。

　　截至2016年12月31日，发改委本级及所属各单位共有车辆3 辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　3.部门预算绩效情况。

　　2016年度发改委本级“十三五”规划编制专项经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算100万元，实际支出166.21万元。绩效自评结果：综合评分为100分，绩效评价等级为优秀。

　　金华车务段补助项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300万元，实际支出300万元。绩效自评结果：综合评分为100分，绩效评价等级为优秀。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。