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金华市发展改革委员会(汇总)2018年度部门决算


索引号: 113307000025923025-01-2019-10002 发布机构: 发文时间: 2019-09-10 11:10
文号: 主题分类: 政务 登记号:


  一、金华市发展改革委员会(汇总)概况

  (一)部门职责

  主要负责建立健全发展规划体系;综合分析全市国民经济和社会发展情况;指导推进和综合协调体制改革;研究提出全市产业发展战略;负责指导和协调服务业发展;组织编制并综合平衡各类园区(开发区)发展规划;负责全市农业区划和农业资源的综合管理;研究提出全社会固定资产投资总规模,负责全市固定资产投资综合管理;负责全市基本建设、重点建设项目的综合管理;组织开展全市重大建设项目稽察;研究提出发展新能源和可再生能源的政策措施;履行全市石油天然气管道保护的职能;负责全市社会发展水平的评价和形势分析;组织协调全市社会信用体系建设工作;归口管理应对气候变化工作;负责市场价格的监测和价格总水平运行趋势的预测、预警工作;贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案;负责对政府定价目录范围内商品和服务价格的管理,制定、调整商品和服务的政府指导价、政府定价;组织实施全市价格、收费监督检查,依法对各类价格、收费违法行为实施行政处罚;协调推进全市铁路建设工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,金华市发展和改革委员会部门决算包括:本级决算、所属单位金华市物价局监督检查分局、金华市铁路建设办公室、金华市价格认证中心、金华市农业区划委员会办公室决算。

  纳入金华市发展改革委员会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 本级决算

  2. 金华市物价局监督检查分局

  3. 金华市铁路建设办公室

  4. 金华市价格认证中心

  5. 金华市农业区划委员会办公室

  二、金华市发展改革委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市发展改革委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计5,832.21万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1618.01万元,增长38.39%。主要原因是:1.有两个专项资金(新能源汽车充电基础设施奖励资金800万元及以旧换再推广试点补助554万元)为以前年度结余资金,因项目不再安排,2018年度资金收回;2.本年度新增援藏经费240万元。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计5,832.21万元;包括财政拨款收入5,829.61万元(其中,一般公共预算5,829.61万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.96%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.6万元,占收入合计0.04%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4,323.67万元,其中基本支出3,024.58万元,占69.95%;项目支出1,299.1万元,占30.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计5,829.61万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1756.95万元,增长43.14%。主要原因是:1.有两个专项资金(新能源汽车充电基础设施奖励资金800万元及以旧换再推广试点补助554万元)为以前年度结余资金,因项目不再安排,2018年度该两笔资金收回;2.本年度新增援疆经费370万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4,321.71万元,占本年支出合计的99.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加324.97万元,增长8.13%。主要原因是:增加本年度新增援疆经费370万元

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4,321.71,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,056.21万元,占70.72%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出9.01万元,占0.21%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出337.95万元,占7.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出97.77万元,占2.26%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出610万元,占14.11%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出210.77万元,占4.88%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5829.61万元,支出决算为4,321.71万元,完成年初预算的74.13%,主要原因是有两个专项资金(新能源汽车充电基础设施奖励资金800万元及以旧换再推广试点补助554万元)为以前年度结余资金,因项目不再安排,2018年度资金收回。其中:

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1119.68万元,2018年支出决算为1098.72万元,完成年初预算的98.13%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于委本级、委属行政单位机关运行经费等基本支出,略有结余。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。2018年年初预算为29.15万元,2018年支出决算为28.47万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于发改委资环低碳业务经费,略有结余。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。2018年年初预算为109.21万元,2018年支出决算为101.19万元,完成年初预算的92.66%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于项目前期审查经费、价格认定工作经费等支出,略有结余。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。2018年年初预算为103.01万元,2018年支出决算为102.16万元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于国民经济发展运行监测分析调控工作经费、军民融合工作经费、省级静脉产业城市实施方案编制,略有结余。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。2018年年初预算为1109.98万元,2018年支出决算为1068.57万元,完成年初预算的96.27%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于委属单位金华市物价局监督检查分局基本支出及物价监管经费、金华市价格监督服务组织建设、12358全国价格举报信息管理系统等事务的支出,略有结余。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为343.33万元,2018年支出决算为308.22万元,完成年初预算的89.77%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用委属事业单位的基本支出,略有结余。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2018年年初预算为376.77万元,2018年支出决算为348.88万元,完成年初预算的92.60%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于对口支援工作经费、发改业务经费(含前期研究及项目工作经费)、服务业满意度调查经费、信息化系统运维经费、铁路建设综合管理,略有结余。

  教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为9.3万元,2018年支出决算为9.01万元,完成年初预算的96.88%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于发改委本级及下属单位各类培训支出,略有结余。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为49.13万元,2018年支出决算为49.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,原因是该科目主要用于行政单位离休、退休人员的离退休支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为207.06万元,2018年支出决算为207.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,原因是该科目主要用于行政、事业单位养老保险支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为82.82万元,2018年支出决算为79.64万元,完成年初预算的96.16%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于行政、事业单位职业年金支出,略有结余。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为1.54万元,2018年支出决算为1.09万元,完成年初预算的70.78%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于离退休干部支出,略有结余。

  社会保障和就业支出(类)退休安置(款)其他退役安置支出(项)。2018年年初预算为1.03万元,2018年支出决算为1.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,原因是该科目主要用于事业单位军转干部月生活补贴及慰问金等支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)。两项2018年年初预算为98.35万元,2018年支出决算为97.7万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费等支出。

  节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2018年年初预算为800万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于新能源汽车充电基础设施奖励资金,该资金为以前年度结余资金,因项目不再安排,本年度收回。

  节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)。2018年年初预算为554万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于以旧换再推广试点补助,该资金为以前年度结余资金,因项目不再安排,本年度收回。

  援助其他地区支出(类)一般公共服务(款)一般公共服务(项)。2018年年初预算为610万元,2018年支出决算为610万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,原因是该科目主要用于援疆、援藏支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为225.25万元,2018年支出决算为210.77万元,完成年初预算的93.57%,决算数小于预算数的原因是该科目主要用于行政、事业单位工作人员的住房补贴等支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,024.58万元,其中:

  人员经费2,708.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;

  公用经费316.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品及服务支出等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,未安排资金。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.5万元,支出决算为15.13万元,完成预算的73.81%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是根据中央八项规定,公务接待费支出严格控制;二是公务用车运行维护费减少,因事业单位车改,下属单位一辆公车不保留。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少8万元,下降100%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.02万元,占33.15%,与2017年度相比,减少1.39万元,下降21.68%,主要原因是事业单位车改,下属单位一辆公车不保留;公务接待费支出决算为10.12万元,占66.85%,与2017年度相比,增加1.96万元,增长24.02%,主要原因是接待批次较上年有所增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.1万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的55.12%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位车改,下属单位一辆公车不保留。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出5.02万元,主要用于下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (3)公务接待费年初预算数为11.4万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的88.73%。主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外发改(物价)部门来我市交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定,公务接待费支出严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待98批次,累计950人次。

  外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出10.12万元,主要用于接待上级有关部门来金调研指导、市域外发改(物价)部门来我市交流。接待950人次,98批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,发改部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目19个,涉及当年一般公共预算资金1341.37万元,占项目资金预算总额的99.58%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  金华市发展改革委员会(汇总)在2018年度部门决算中反映对口支援工作经费及援藏经费的项目绩效自评结果。

  对口支援工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为375.1万元,执行数为375.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全面完成省委省政府下达的2018年度我市对口支援新疆温宿县、青海冷湖行政区的各项任务;二是在保持当地社会稳定、发展当地经济、脱贫解困、培训当地干部人才、提高受援地社会服务水平等方面取得优异成绩,圆满通过省组织的考核。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  援藏经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为240万元,执行数为240万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为西藏自治区那曲市的建设提供支持;二是对推进两地的交流合作、民族团结、扶贫解困等起到了应有的作用。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

  无

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出316.23万元,比年初预算数减少19.75万元,下降5.88%,主要原因是有人员变动。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额413.68万元,其中:政府采购货物支出13.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.46万元。授予中小企业合同金额63.44万元,占政府采购支出总额的15.34%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,发改委本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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